Zverejňovanie
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Dodatok č. 2 AGEsoft s. r. o. - Kúpna zmluva - Modernizácia biologickej učebne Rybník
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: AGEsoft s. r. o. |
24.03.2023 | 114.3 kB (1 súbor) |
Sponzorská zmluva č. 70005/2023/I/DV
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: DPP s.r.o., Cena spolu: 2000€ |
23.03.2023 | 115.2 kB (1 súbor) |
Darovacia zmluva č. 70006/2023/I/DV
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: MTK, spol. s r.o., Cena spolu: 549,99€ |
23.03.2023 | 96 kB (1 súbor) |
Sponzorská zmluva č. 70004/2023/I/DV
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: I.M.P. s.r.o., Cena spolu: 2000€ |
23.03.2023 | 145.1 kB (1 súbor) |
Darovacia zmluva č. 70003/2023/I/DV
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Alsa-vision, s.r.o., Cena spolu: 519€ |
23.03.2023 | 94.7 kB (1 súbor) |
Obecné služby Rybník, s.r.o. - Objednávame si u Vás
Kategória: Objednávky, Dodávateľ / odberateľ: Obecné služby Rybník, s.r.o. |
20.03.2023 | Žiadny súbor |
Dodatok č. 2 - Kúpna zmluva - Modernizácia biologickej učebne Rybník - časť č. 2 - IKT technika
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: PAKE spol. s r. o., Zodpovedná osoba: Ing. Robert Patay |
16.03.2023 | 117.6 kB (1 súbor) |
Zápisnica z OZ č.4/2023 zo dňa 23.2.2023
Kategória: Zasadnutia OZ |
06.03.2023 | 318.3 kB (2 súbory) |
Ľubomír Prečuch - Drevovýroba - Objednávame si u Vás materiál s dopravou
Kategória: Objednávky, Dodávateľ / odberateľ: Ľubomír Prečuch - Drevovýroba, Cena spolu: 1050€ |
28.02.2023 | Žiadny súbor |
Energie2, a.s. - Pekáreň elektrina 03/2023
Kategória: Faktúry - Prijaté, Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s., Cena spolu: 14€ |
24.02.2023 | Žiadny súbor |
Energie2, a.s. - Štadion elektrina 03/2023
Kategória: Faktúry - Prijaté, Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s., Cena spolu: 381€ |
24.02.2023 | Žiadny súbor |
Energie2, a.s. - OcU elektrina 03/2023
Kategória: Faktúry - Prijaté, Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s., Cena spolu: 400€ |
24.02.2023 | Žiadny súbor |
Energie2, a.s. - SŠ elektrina 03/2023
Kategória: Faktúry - Prijaté, Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s., Cena spolu: 358€ |
24.02.2023 | Žiadny súbor |
Energie2, a.s. - DS elektrina 03/2023
Kategória: Faktúry - Prijaté, Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s., Cena spolu: 51€ |
24.02.2023 | Žiadny súbor |
Energie2, a.s. - VO Hronská elektrina 3/2023
Kategória: Faktúry - Prijaté, Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s., Cena spolu: 302€ |
24.02.2023 | Žiadny súbor |
Energie2, a.s. - VO Družstevná elktrina 03/2023
Kategória: Faktúry - Prijaté, Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s., Cena spolu: 284€ |
24.02.2023 | Žiadny súbor |
Energie2, a.s. - VO Železničná elektrina 03/2023
Kategória: Faktúry - Prijaté, Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s., Cena spolu: 290€ |
24.02.2023 | Žiadny súbor |
Základná škola s materskou školou - ŠB vývoz odpadových vôd 01/2023 - 39,22 m3
Kategória: Faktúry - Prijaté, Dodávateľ / odberateľ: Základná škola s materskou školou, Cena spolu: 188,4€ |
24.02.2023 | Žiadny súbor |
Základná škola s materskou školou - ŠB odvoz odpadových vôd 11-12/2022-
Kategória: Faktúry - Prijaté, Dodávateľ / odberateľ: Základná škola s materskou školou, Cena spolu: 214,2€ |
24.02.2023 | Žiadny súbor |
ARDOX SK s.r.o. - Tlačoviny
Kategória: Faktúry - Prijaté, Dodávateľ / odberateľ: ARDOX SK s.r.o., Cena spolu: 111,96€ |
24.02.2023 | Žiadny súbor |