Faktúry - Prijaté
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Energie2, a.s. - ČS elektrina 03/2024
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: 10€ , Číslo:: DF2024/7179 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |
Energie2, a.s. - ČS elektrina 03/2024
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: 16€ , Číslo:: DF2024/7178 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |
Energie2, a.s. - Amfiteáter elektrina 03/2024
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: 20€ , Číslo:: DF2024/7177 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |
Energie2, a.s. - VO Družstevná elektrina 03/2024
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: 113€ , Číslo:: DF2024/7176 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |
Energie2, a.s. - VO Hronská elektrina 03/2024
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: 115€ , Číslo:: DF2024/7175 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |
Energie2, a.s. - Cintorín elektrina 03/2024
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: 42€ , Číslo:: DF2024/7174 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |
Energie2, a.s. - DS elektrina 03/2024
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: 23€ , Číslo:: DF2024/7173 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |
Energie2, a.s. - ZS elektrina 03/2024
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: 66€ , Číslo:: DF2024/7172 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |
Energie2, a.s. - Štadión elektrina 03/2024
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: 105€ , Číslo:: DF2024/7171 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |
Energie2, a.s. - OcU elektrina 03/2024
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: 185€ , Číslo:: DF2024/7170 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |
Energie2, a.s. - SŠ elektrina 03/2024
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: 41€ , Číslo:: DF2024/7169 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |
Ing. Vladimír Balúch - Chodník Školská II. GP
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Vladimír Balúch , Cena spolu: 370€ , Číslo:: DF2024/7168 |
08.03.2024 | Žiadny súbor |
Ing. Vladimír Balúch - MŠ nový pozemok - kúpa - GP
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Vladimír Balúch , Cena spolu: 430€ , Číslo:: DF2024/7167 |
08.03.2024 | Žiadny súbor |
Ing. Vladimír Balúch - Stará hora elektrifikácia - polohopisné a
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Vladimír Balúch , Cena spolu: 2500€ , Číslo:: DF2024/7166 |
08.03.2024 | Žiadny súbor |
COOP Jednota Levice SD - Materiál podľa dodacích listov za 02/2024
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: COOP Jednota Levice SD , Cena spolu: 122,08€ , Číslo:: DF2024/7165 |
08.03.2024 | Žiadny súbor |
architt.sk s.r.o. - ZŠsMŠ posúdenie stavu okien na telocvični a návrh
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: architt.sk s.r.o. , Cena spolu: 120€ , Číslo:: DF2024/7164 |
06.03.2024 | Žiadny súbor |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s - ŠB spotreba vody 02/2024 - 25m3
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s , Cena spolu: 38,1€ , Číslo:: DF2024/7163 |
06.03.2024 | Žiadny súbor |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s - Pekáreň spotreba vody 02/2024
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s , Číslo:: DF2024/7162 |
06.03.2024 | Žiadny súbor |
CMT Group s.r.o. - Odvoz biologického odpadu 02/2024
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: CMT Group s.r.o. , Cena spolu: 324€ , Číslo:: DF2024/7161 |
06.03.2024 | Žiadny súbor |
Energie2, a.s. - Pekáreň elektrina 02/2024 nedoplatok
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: 3,31€ , Číslo:: DF2024/7160 |
06.03.2024 | Žiadny súbor |