Zverejňovanie
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Viera Hoľková, Anna Hrúzová , Cena spolu: 680€ , Číslo:: 50003/2024/O/DV |
28.03.2024 | 326.7 kB (1 súbor) |
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Veronika Demianová, Marek Demian , Cena spolu: 260€ , Číslo:: 50002/2024/O/DV |
28.03.2024 | 310.8 kB (1 súbor) |
Zmluva o poskytovaní služieb
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Projekty Európskych Spoločenstiev, s.r.o. , Cena spolu: 7200€ , Číslo:: 10004/2024/D/DV |
28.03.2024 | 866.4 kB (1 súbor) |
Zmluva o prenájme KD v Rybníku - US PS Rybník - Vojtech Ižold
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Rybník , Zodpovedná osoba: Vojtech Ižold , Číslo:: 70025/2024/I/AK |
27.03.2024 | 63.5 kB (1 súbor) |
Zmluva o údržbe a servise výpočtovej techniky, údržba PC siete a poradenstva v oblasti výpočtovej techniky uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka:
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Katarína Baťová - MyTravel , Cena spolu: 7590€ , Zodpovedná osoba: Ivan Baťo , Číslo:: 10003/2024/D/AK |
27.03.2024 | 140.9 kB (1 súbor) |
Kúpna zmluva č. 12159/2024
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. , Cena spolu: 1€ , Číslo:: 50001/2024/O/DV |
25.03.2024 | 348.9 kB (1 súbor) |
PAPERA s.r.o. - Kancelársky papier 15 bal.
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: PAPERA s.r.o. , Cena spolu: 80,46€ , Číslo:: DF2024/7199 |
18.03.2024 | Žiadny súbor |
ARDOX SK s.r.o. - Blahoželania karty 30 ks
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: ARDOX SK s.r.o. , Cena spolu: 39,6€ , Číslo:: DF2024/7198 |
15.03.2024 | Žiadny súbor |
Základná škola s materskou školou - ŠB odvoz odpadových vôd 02/2024
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Základná škola s materskou školou , Cena spolu: 128,9€ , Číslo:: DF2024/7196 |
15.03.2024 | Žiadny súbor |
Základná škola s materskou školou - ŠB odvoz odpadovýc vôd 01/2024
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Základná škola s materskou školou , Cena spolu: 153,29€ , Číslo:: DF2024/7195 |
15.03.2024 | Žiadny súbor |
Základná škola s materskou školou - ŠJ odber vody havária 02/2024
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Základná škola s materskou školou , Cena spolu: 141,36€ , Číslo:: DF2024/7194 |
15.03.2024 | Žiadny súbor |
architt.sk s.r.o. - ZŠsMŠ posúdenie havarijného stavu strechy
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: architt.sk s.r.o. , Cena spolu: 120€ , Číslo:: DF2024/7197 |
14.03.2024 | Žiadny súbor |
Slovenská pošta, a.s. - Poštovné hradené kartou 02/2024
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Slovenská pošta, a.s. , Cena spolu: 131,15€ , Číslo:: DF2024/7193 |
13.03.2024 | Žiadny súbor |
MADE spol. s r.o. - Školenie Poznámky a FVV
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: MADE spol. s r.o. , Cena spolu: 54€ , Číslo:: DF2024/7192 |
13.03.2024 | Žiadny súbor |
Projekty Európskych Spoločenstiev s.r.o. - Poradenské a konzultačné služby 02/2024
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Projekty Európskych Spoločenstiev s.r.o. , Cena spolu: 600€ , Číslo:: DF2024/7191 |
12.03.2024 | Žiadny súbor |
ARDOX SK s.r.o. - Objednávame si u Vás:
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: ARDOX SK s.r.o. , Cena spolu: 40€ , Číslo:: O2024/27 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |
PAPERA s.r.o. - Objednávame si u Vás
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: PAPERA s.r.o. , Cena spolu: 80,46€ , Číslo:: O2024/26 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |
Waste transport a.s. - Odvoz KO 02/2024 - 23,26t
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Waste transport a.s. , Cena spolu: 3127,1€ , Číslo:: DF2024/7190 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |
DATALAN a.s. - eGov konektor podpora 02/2024
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: DATALAN a.s. , Cena spolu: 90€ , Číslo:: DF2024/7189 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |
PLASMONT-SK s.r.o. - MŠ podlaha, odtoková rúra, lišty
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: PLASMONT-SK s.r.o. , Cena spolu: 167,25€ , Číslo:: DF2024/7188 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |