Faktúry - Prijaté

MIRA OFFICE s.r.o. - Kanceársky materiál - dotácia VUC
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: MIRA OFFICE s.r.o. , Cena spolu: 20,71€ , Číslo:: DF2023/7590

METRO Nitra - Potraviny a hygienický materiál podľa dodacieho
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: METRO Nitra , Cena spolu: 725,62€ , Číslo:: DF2023/7589

PAPERA s.r.o. - Kancelársky papier 15bal.
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: PAPERA s.r.o. , Cena spolu: 86,58€ , Číslo:: DF2023/7588

Brimo - Stan SET 4x8 Blue
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Brimo , Cena spolu: 1697€ , Číslo:: DF2023/7586

Miroslav Kolen - DS rozdelenie meračov podľa objedvnáky č. 2023/56
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Miroslav Kolen , Cena spolu: 384€ , Číslo:: DF2023/7585

Energie2, a.s. - Pekáreň elektrina 09/2023
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: 7€ , Číslo:: DF2023/7584

Energie2, a.s. - VO Železničná elektrina 09/2023
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: 112€ , Číslo:: DF2023/7583

Energie2, a.s. - VO Družstevná elektrina 09/2023
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: 113€ , Číslo:: DF2023/7582

Energie2, a.s. - VO Hronská elektrina 09/2023
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: 117€ , Číslo:: DF2023/7581

Energie2, a.s. - DS elektrina 09/2023
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: 18€ , Číslo:: DF2023/7580

Energie2, a.s. - OcU elektrina 09/2023
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: 180€ , Číslo:: DF2023/7579

Energie2, a.s. - Štadión elektrina 09/2023
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: 107€ , Číslo:: DF2023/7578

Energie2, a.s. - SŠ elektrina 09/2023
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: 85€ , Číslo:: DF2023/7577

Up Déjeuner s.r.o. - ZD nafta - 101,34l
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Up Déjeuner s.r.o. , Cena spolu: 158,81€ , Číslo:: DF2023/7574

Slovak Telekom, a.s - Telefón
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s , Cena spolu: 51,58€ , Číslo:: DF2023/7573

Worldline SA/NV - Prenájom zariadenia - terminál 07/2023
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Worldline SA/NV , Cena spolu: 33,73€ , Číslo:: DF2023/7576

SOFTIP - Microfost 365 Business Standard 2ks
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: SOFTIP , Cena spolu: 283,06€ , Číslo:: DF2023/7575

Marián Šupa - Štadión náhradné diely na kosačku
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Marián Šupa , Cena spolu: 129,67€ , Číslo:: DF2023/7571

ZVS LEVICE - Pekáreň spotreba vody 07/2023
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: ZVS LEVICE , Číslo:: DF2023/7570

Slovenská pošta, a.s. - Poštovné hradené kreditnou kartou 07/2023
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Slovenská pošta, a.s. , Cena spolu: 120,2€ , Číslo:: DF2023/7569