Faktúry - Prijaté
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
PAPERA s.r.o. - Kancelársky papier 15 bal.
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: PAPERA s.r.o. , Cena spolu: 80,46€ , Číslo:: DF2024/7199 |
18.03.2024 | Žiadny súbor |
ARDOX SK s.r.o. - Blahoželania karty 30 ks
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: ARDOX SK s.r.o. , Cena spolu: 39,6€ , Číslo:: DF2024/7198 |
15.03.2024 | Žiadny súbor |
Základná škola s materskou školou - ŠB odvoz odpadových vôd 02/2024
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Základná škola s materskou školou , Cena spolu: 128,9€ , Číslo:: DF2024/7196 |
15.03.2024 | Žiadny súbor |
Základná škola s materskou školou - ŠB odvoz odpadovýc vôd 01/2024
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Základná škola s materskou školou , Cena spolu: 153,29€ , Číslo:: DF2024/7195 |
15.03.2024 | Žiadny súbor |
Základná škola s materskou školou - ŠJ odber vody havária 02/2024
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Základná škola s materskou školou , Cena spolu: 141,36€ , Číslo:: DF2024/7194 |
15.03.2024 | Žiadny súbor |
architt.sk s.r.o. - ZŠsMŠ posúdenie havarijného stavu strechy
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: architt.sk s.r.o. , Cena spolu: 120€ , Číslo:: DF2024/7197 |
14.03.2024 | Žiadny súbor |
Slovenská pošta, a.s. - Poštovné hradené kartou 02/2024
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Slovenská pošta, a.s. , Cena spolu: 131,15€ , Číslo:: DF2024/7193 |
13.03.2024 | Žiadny súbor |
MADE spol. s r.o. - Školenie Poznámky a FVV
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: MADE spol. s r.o. , Cena spolu: 54€ , Číslo:: DF2024/7192 |
13.03.2024 | Žiadny súbor |
Projekty Európskych Spoločenstiev s.r.o. - Poradenské a konzultačné služby 02/2024
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Projekty Európskych Spoločenstiev s.r.o. , Cena spolu: 600€ , Číslo:: DF2024/7191 |
12.03.2024 | Žiadny súbor |
Waste transport a.s. - Odvoz KO 02/2024 - 23,26t
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Waste transport a.s. , Cena spolu: 3127,1€ , Číslo:: DF2024/7190 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |
DATALAN a.s. - eGov konektor podpora 02/2024
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: DATALAN a.s. , Cena spolu: 90€ , Číslo:: DF2024/7189 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |
PLASMONT-SK s.r.o. - MŠ podlaha, odtoková rúra, lišty
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: PLASMONT-SK s.r.o. , Cena spolu: 167,25€ , Číslo:: DF2024/7188 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |
Obecné služby Rybník, s.r.o. - Práce podľa objednávky 02/2024
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Obecné služby Rybník, s.r.o. , Cena spolu: 6665,01€ , Číslo:: DF2024/7187 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |
Energie2, a.s. - ŠB byt. 3 elektrina 03/2024
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: 16€ , Číslo:: DF2024/7186 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |
Energie2, a.s. - ŠB byt č. 2 elektrina 03/2024
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: 16€ , Číslo:: DF2024/7185 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |
Energie2, a.s. - Pekáreň elektrina 03/2024
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: 7€ , Číslo:: DF2024/7184 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |
Energie2, a.s. - VO Železničná elektrina 03/2024
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: 115€ , Číslo:: DF2024/7183 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |
Energie2, a.s. - ŠB byt č. 1 elektrina 03/2024
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: 93€ , Číslo:: DF2024/7182 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |
Energie2, a.s. - ŠB byt č. 4 elektrina 03/2024
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: 20€ , Číslo:: DF2024/7181 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |
Energie2, a.s. - ŠB elektrina 03/2024 chodba
Kategória: Faktúry - Prijaté , Dodávateľ / odberateľ: Energie2, a.s. , Cena spolu: 23€ , Číslo:: DF2024/7180 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |